Rapport sur les plans et priorités pour 2011/2012

Dépenses prévues du Ministère et équivalents temps plein

	Activités de programme (en millions de dollars)	Prévision des dépenses 2010-11	Dépenses prévues 2011-12	Dépenses prévues 2012-13	Dépenses prévues 2013-14
	1.1 Biodiversité - Espèces sauvages et habitats	105.6	107.8	95.8	95.3
	1.2 Ressources en eau	121.6	109.6	107.1	104.4
	1.3 Écosystèmes durables	67.9	75.2	66.2	69.7
	1.4 Promotion de la conformité et Applications de la loi - Faune	19.1	18.3	18.1	19.0
	2.1 Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens	170.7	158.4	154.7	158.9
	2.2 Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés	63.5	62.1	61.1	60.7
	3.1 Gestion des substances et des déchets	122.9	61.2	59.6	61.0
	3.2 Changements climatiques et Qualité de l'air	242.0	100.1	120.4	78.1
	3.3 Promotion de la conformité et Applications de la loi - Pollution	41.2	39.7	38.6	39.5
	4.1 Mackenzie Gas	0.0	0.0	0.0	0.0
	5.1 Services internes	209.7	204.5	198.6	196.4
	Budgétaire du Budget principal des dépenses (brut)	1,164.2	936.8	920.1	883.0
	Moins : recettes disponibles	(70.1)	(64.7)	(63.2)	(62.9)
	Total du Budget principal des dépenses	1,094.1	872.1	857.0	820.1
	Rajustements :
	Concernant l'exercice 2010-11 par l'intermédiaire du Budget supplémentaire des dépenses d'Environnement Canadas
A	Après Powley – Gestion des droits autochtones et Métis	1.0
	Fonds d'investissement en capital pour le maintien du cycle de vie	2.2
	Transfert de la Défense nationale - Pour des initiatives de sécurité publique	0.6
B	Plan d’action des Grands Lacs	7.9
	Indicateurs canadiens de durabilité de l'environnement (ICDE)	6.4
	Enveloppe de l'aide internationale	5.0
	Report des fonds d'immobilisations du SMC	2.9
	Services de météorologie et d’avertissement de navigation à l’intérieur de zones circonscrites de l’océan Arctique	2.6
	Projet gazier du Mackenzie	2.5
	Stratégie du canada sur les espèces exotiques envahissantes	1.0
	Redevances de la propriété intellectuelle	0.5
	Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou	0.3
	Réduction de la révision de la stratégie	(13.3)
	Report de fonds - Eau douce	(7.1)
	Mesures des limitations de coûts - augmentation salariale de 1.5%	(3.0)
	Réduction du budget de fonctionnement du Cabinet du ministre	(0.3)
	Transfert de Pêches et Océans - dans le cadre de la Loi sur les espèces en péril	0.5
	Transfert d'Affaires indiennes et du Nord canadien - Pour l'infrastructure de recherche dans l'Arctique	0.4
	Transfert à Pêches et Océans - Pour les opérations de recherche et de sauvetage partout au Canada	(0.4)
C	Report de fonds - Eau douce	(3.1)
	Report de fonds - Sites contaminés fédéraux	(3.5)
	Report de fonds - Mise à la ferraille de véhicules	(1.2)
	Report de fonds - Technologies du développement durable du Canada (TDCC)	(37.5)
	Report de fonds - ERAI	(0.3)
	Transfert à l'ACDI - Enveloppe de l'aide internationale	(4.0)
	Transfert à Défense nationale - IRTC	(0.1)
	Transfert à Défense nationale - Operations de recherche et de sauvetage partout au canada	(0.1)
	Total des budgets supplémentaires	(40.3)	0.0	0.0	0.0
	À l'exercice 2010-11 au moyen des rajustements techniques au budget d'Environnement Canada
	Report; Conventions collectives; SCT Crédit 15	3.6	0.0	0.0	0.0
	Autres ajustements techniques	3.3	0.0
	Total des rajustements techniques	6.9	0.0	0.0	0.0
	Total des dépenses prévues	1,060.6	872.1	857.0	820.1
	Moins : recettes non disponibles	(11.4)	(11.3)	(11.3)	(11.4)
	Coût net du programme	1,049.2	860.8	845.7	808.7
	Équivalents temps plein	6,860	6,038	5,774	5,762

Les totaux peuvent diffèrer entre les tableaux en raison de l'arrondissement des chiffres