Rapport sur les dépenses annuelles de voyages, d'accueil et de conférences pour l'exercice se terminant le 31 mars 2012
Comme l'exige la Directive sur la gestion des dépenses de voyages, d'accueil et de conférences du Conseil du Trésor, le présent rapport fournit de l'information sur les dépenses annuelles totales de voyages, d'accueil et de conférences d'Environnement Canada (EC) pour l'exercice se terminant le 31 mars 2012. Il donne également une explication des écarts par rapport à l'exercice précédent dans chacune de ces catégories.
Cette information est mise à jour annuellement et ne contient pas les renseignements non divulgués en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Les dépenses de voyages, d'accueil et de conférences engagées par les ministères et agences fédéraux appuient pour la plupart directement le mandat ministériel et les priorités gouvernementales.
En particulier, dans le cas d'Environnement Canada, ceci inclut la protection de l'environnement, la conservation du patrimoine naturel du pays et la production de prévisions et d'informations météorologiques pour tenir les Canadiens informés et en sécurité.
Mandat et activités de programmes d'EC
Environnement Canada joue un rôle quotidien important et il agit en faveur de l'environnement depuis sa création le 11 juin 1971, à partir d'entités du gouvernement fédéral tels que le Service météorologique du Canada (établi en 1871) et le Service canadien de la faune (établi en 1947).
L'architecture des activités de programmes d'EC comprend trois résultats stratégiques qui soutiennent la priorité du gouvernement canadien relative à un environnement propre, sécuritaire et durable :
- Les menaces que représente la pollution pour les Canadiens ainsi que pour leur environnement sont minimisées ;
- La population canadienne est équipée pour prendre des décisions éclairées quant aux conditions changeantes du temps, de l'eau et du climat ; et
- L'environnement naturel du Canada est préservé et restauré pour les générations actuelles et futures.
Un certain nombre de lois et de règlements décrivent la mission du Ministère et lui permettent de mener ses programmes à bien. Davantage d'informations sur le mandat, la législation, les rôles, les responsabilités et les activités de programmes d'EC peuvent être trouvées dans la Section I du Rapport sur les plans et priorités d'EC.
Dépenses annuelles de voyages, d'accueil et de conférences d'EC
Les dépenses annuelles totales de voyages, d'accueil et de conférences d'Environnement Canada sont résumées ci-dessous :
| Catégorie de dépense | Dépenses pour l'exercice se terminant le 31 mars 2012 (a) | Dépenses pour l'exercice se terminant le 31 mars 2011 (b) | Écart (a - b) |
|---|---|---|---|
| Voyages – Fonctionnaires | 27 754 $ | 33 359 $ | (5 605 $) |
| Voyages – Non-fonctionnaires | 2 051 $ | 2 196 $ | (145 $) |
| Voyages internationaux du ministre et du personnel du ministre* | 59 $ | 135 $ | (76 $) |
| Total des dépenses de voyages | 29 864 $ | 35 690 $ | (5 826 $) |
| Accueil | 580 $ | 518 $ | 62 $ |
| Frais de participation aux conférences | 361 $ | 626 $ | (265 $) |
| TOTAL | 30 805 $ | 36 834 $ | (6 029 $) |
(*) Comprend les voyages internationaux dans le cadre du programme d'un ministère.
Écarts importants par rapport à l'exercice précédent
Les écarts importants par rapport aux dépenses annuelles de l'exercice précédent dans chaque catégorie sont détaillés ci-dessous.
Voyages
Comparées à l'exercice 2010-2011, les dépenses totales de voyages ont diminué de 16,3%. Ceci est une conséquence directe de l'engagement continu du gouvernement à maîtriser les coûts et à identifier des moyens de réduire les coûts d'exploitation et de programme afin de rétablir l'équilibre budgétaire d'ici 2015-2016. Environnement Canada contribue à l'effort général d'économies de coûts en réalisant des efficiences par des réductions, entre autres, au budget de déplacements. Ceci a été facilité par l'utilisation accrue de la vidéoconférence et de la téléprésence.
A. Fonctionnaires
Comparées à l'exercice 2010-2011, les dépenses de voyages des fonctionnaires du ministère ont diminué de 5,6 millions de dollars ou 16,8%.
B. Non-fonctionnaires
Comparées à l'exercice 2010-2011, les dépenses de voyages de non-fonctionnaires du ministère ont diminué de 145 000 $ ou 6,6%.
C. Ministre et personnel du ministre
Comparées à l'exercice 2010-2011, les dépenses de voyages internationaux du ministre et du personnel du ministre ont diminué de 76 000 $ ou 56,3%.
Accueil
Comparées à l'exercice 2010-2011, les dépenses d'accueil du ministère ont augmenté de 62 000 $ ou 12%. Cette augmentation est attribuable à des frais d'accueil ponctuels nets qui ont coûté 152 000 $ pour des dépenses associées à la conférence sur l'écosystème des Salish qui a eu lieu en octobre 2011.
Frais de participation aux conférences
Comparées à l'exercice 2010-2011, les frais de participation aux conférences du ministère ont diminué de 265 000 $ ou 42,3%, principalement en raison de l'engagement continu du gouvernement à identifier des moyens de réduire les coûts d'exploitation et de programme. Un effort a été mis sur la réalisation d'économies de coûts en réalisant des efficiences par des réductions au budget de participation aux formations et aux conférences.
Environnement Canada continuera de réaliser des économies de coûts grâce à des réductions aux budgets de déplacements (facilitées par l'utilisation accrue de la vidéoconférence et de la téléprésence), d'accueil, de participation aux formations et aux conférences, de services professionnels (contrats), d'usage de véhicules, et d'espace de bureau ou d'entrepôt, entre autres.
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